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牡丹江市妇联2017年度 部门决算及有关情况说明
作者:admin   责任编辑:admin   2018年08月14日
    

牡丹江市妇联2017年度

部门决算及有关情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年8月14日

 

 

 

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、内设机构及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分  2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展说明

第四部分 名词解释

第一部分 门概况

一、主要职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江市妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(牡市编发〔2002〕26号)和《牡丹江市机构编制委员会关于市妇联组织部与宣传部分设的批复》,牡丹江市妇联主要职责为:

(一)围绕党的中心任务,指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。

(二)调查研究全市各阶层妇女儿童的情况、问题,提出建议并及时向市委和市政府反映。

(三)指导和推动全市农村妇女的“双学双比“活动及城镇妇女的”巾帼建功“活动;组织、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

(四)指导全市各级妇联的宣传工作。教育、引导全市广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神;开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高全市妇女素质;表彰全市各行各业先进妇女,促进女性人才成长。

(五)负责处理接待日常妇女群众的来信来访工作。

(六)依法维护妇女婚姻家庭、人身财产、劳动就业等方面的合法权益,参与、监督《妇女权益保障法》及其《实施细则》的宣传、贯彻、实施,促进男女平等。

(七)代表全市妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督;参与研究制定有关维护妇女儿童权益方面的规范性文件,并监督实施。

(八)为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为我市妇女儿童办实事、办好事。

(九)建立与我市各族各界各国妇女的友好交往,增进了解和友谊,加强合作。

(十)完成市委、市政府交办的其它工作。

二、内设机构及编制

根据上述职责,牡丹江市妇联设5个内设职能部(室):办公室、组织联络部、宣传部、生产部、权益部,与上年没有变化。

我单位共有行政编制17人,事业编制2人,截止到2017年12月末,在岗17人(含退养2人),退休10人,共27人,比2016年减少1人。主要原因:离休干部去世1人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

市妇联2017年度部门决算编报范围包括:市妇联本级和所属1个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

市妇联2017年度部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市妇儿工委办公室

 

 

……

……

 

 

 

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 

第三部分 门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

 1、收入支出决算总表附表1(公开01表):

牡丹江市妇联2017年度财政拨款收入318.47万元,年初结转结余5.92万元,全年决算总收入324.39万元。2016年度当年决算总收入271.57万元,2017年决算收入比2016年决算收入增加52.82万元,主要原因是人员增加、增资款指标增加。

2017年度全年支出324.39万元,其中一般公共服务支出271.45万元,占比83.68%;教育支出18.96万元,占比5.84%;社会保障和就业收入22.47万元,占比6.92%;医疗卫生与计划生育支出8.25万元,占比2.54%;住房保障支出3.26万元,占比1.01%。2016年度全年支出282.87万元,2017年度比2016年度全年支出增加41.52万元,主要原因是增加离休干部抚恤金和退休人员工资上调,妇女工作专项经费支出比上年多。

2、收入决算表附表2(公开02表):

牡丹江市妇联2017年度公共预算总收入318.47万元,其中一般公共服务支出271.45万元,占85.23%;教育支出18.96万元,占比5.95%;社会保障和就业收入22.47万元,占比7.06%;医疗卫生与计划生育支出8.25万元,占比2.59%;住房保障支出3.26万元,占比1.02%。

3、支出决算表附表3(公开03表):

牡丹江市妇联2017年度一般公共预算总支出324.39万元,其中基本支出257.22万元,占总支出的79.29%;项目支出67.17万元,占总支出的20.71%。2017年度决算支出比2016年度决算支出多41.52万元,主要是是增加离休干部抚恤金和退休人员工资上调。

4、财政拨款收入支出决算总表附表4(公开04表)

牡丹江市妇联2017年度一般公共预算财政拨款318.47万元,年初结转结余5.92万元,2017年度全年财政拨款收入财政拨款收入324.39万元。2017年度本年财政拨款收入318.47万元比2016年度财政拨款收入271.57万元,增加52.82万元。

2017年度全年预算指标271.45万元,2017年当年财政拨款决算数318.47万元,比预算数增加47.02万元,主要原因一是新增专项培训费 18.96万元;二是增加离休干部抚恤金14.24万元。三是省妇女工作专项经费增加。四是退休人员工资上调。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表附表5(公开05表)

牡丹江市妇联2017年度一般公共预算财政拨款总支出324.39万元,其中基本支出257.22万元,占总支出的79.29%;项目支出67.17万元,占总支出的20.71%。2017年度财政拨款支出比2016年度财政拨款决算支出282.87万元增加41.52万元,主要原因一是新增专项培训费 18.96万元;二是增加离休干部抚恤金14.24万元。三是省妇女工作专项经费增加。四是退休人员工资上调。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表附表6(公开06表)

牡丹江市妇联2017年度一般公共预算财政拨款基本支出257.22万元,比2016年度一般公共预算财政拨款基本支出236.7万元增加20.52万元,主要为人员增加增资款指标增加。其中工资福利支出128.05万元,占比49.78%;商品和服务支出36.24万元,占比14.09%,对个人和家庭补助支出92.93万元,占比36.13%。

   7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出(财决07表)

牡丹江市妇联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,“三公”经费支出情况:0.3万元,预算与决算减少90%。

8、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表附表7(财决08表)

牡丹江市妇联2017年度部门决算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表《政府性基金预算财政拨款收入支出表》无数据

2017年财政拨款收入318.47万元,年初预算245.62万元,差异率为29.66%。支出为324.39万元,其中基本支出257.22万元,项目支出67.17万元。与上年相比财政拨款收入增加46.9万元,增长为17.27%。主要原因:一是新增专项培训费 18.96万元;二是增加离休干部抚恤金14.24万元。三是省妇女工作专项经费增加。四是退休人员工资上调。

2017年年初预算245.62万元,当年财政拨款收入数为318.47万元,其中一般公共服务收入271.45万元,社会保障和就业收入16.56万元,住房保障收入3.26万元。年初结转11.46万元,决算数为324.39万元。预算与收入差异率为29.66%,预算与决算差异率为32.07%。其中基本支出预、决算差异率为10.31%,项目支出预、决算差异率为439.95%。主要原因:一是省妇女工作专项经费42.47万元不在预算之列。二是培训专项经费18.96万元不在预算之列。

二、“三公”经费支出说明

“三公”经费支出情况:0.3万元,预算与决算减少90%。接待省绩效检查组和省评估检查组两次国内公务接待、十余人等。

三、机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出(1)会议费支出情况:2017年会议费为1.67万元,比上年减少2.94万元。主要原因:会议精减。

(2)培训费支出情况:2017年部门培训费49.91万元,比上年增加39.1万元。主要原因:一是因省妇女工作专项经费每年都是六月份下拨经费指标,因此不在年初预算之列,此经费主要是用于扶持当地妇女事业发展。按省妇女工作专项经费要求,2017年承办了全省婚姻家庭纠纷调解员培训班、同时还举办了基层妇女干部能力提升培训班、家庭教育骨干培训班、巾帼创业培训班。二是增加教育支出,新增培训专项支出18.96万元。

(3)其他对部门影响较大的支出情况:主要是差旅费支出较大,主要原因:一是差旅费补助标准提高。二是省妇联组织外出学习次数较多。三是外出向上争取项目,导致了我单位差旅费支出较大。

四、政府采购支出说明

2017年本部门政府采购支出总额11.28万元,其中:政府采购货物支出11.28万元、采购办公用电脑、打印机、数码相机、复印机等电子设备及办公家具等用于妇女之家、培训基地建设。授予中小企业合同金额11.28万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额11.28万元,占政府采购支出总额的100%。

 

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,市妇联国有资产中没有车辆,没有价值200万元以上大型设备,没有专用设备。目前,国有资产只有办公用的电脑、打印机、数码相机、摄像机、复印机、速印机等电子设备及办公桌椅、会议桌椅、沙发、卷柜等。

六、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况。按照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我单位项目总支出为67.17万元,主要有三个项目:一是省妇女工作专项经费42.47万元。二是教育支出——专项培训经费18.96万元。三是妇儿工委专项经费。主要支出为培训费43.76万元,设备购置16.72万元。

 

四部分 

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市妇联2017年部门决算中相关名词解释如下:

  一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

三、一般公共服务类支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

四、“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

五、机关运行经费支出口径:机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

六、国有资产经营收入:指国家凭借其所拥有的资产取得的财政收。国有资产收入来源包括:从经营性国有资产取得的国有资产经营收入,从非经营性国有资产、资源性国有资产取得的转让、使用等收入。

七、医疗补助支出:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

八、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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