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牡丹江市妇联2019年部门预算
作者:admin   责任编辑:admin   2019年02月15日
    

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第一部分 牡丹江市妇联概况

一、部门职责

二、部门机构设置及人员构成

第二部分 牡丹江市妇联2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分 牡丹江市妇联2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  牡丹江市妇联概况

 

一、部门职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江市妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(牡市编发〔2002〕26号)和《牡丹江市机构编制委员会关于市妇联组织部与宣传部分设的批复》,牡丹江市妇联主要职责为:

(一)围绕党的中心任务,指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。

(二)调查研究全市各阶层妇女儿童的情况、问题,提出建议并及时向市委和市政府反映。

(三)指导和推动全市农村妇女的“双学双比“活动及城镇妇女的”巾帼建功“活动;组织、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

(四)指导全市各级妇联的宣传工作。教育、引导全市广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神;开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高全市妇女素质;表彰全市各行各业先进妇女,促进女性人才成长。

(五)负责处理接待日常妇女群众的来信来访工作。

(六)依法维护妇女婚姻家庭、人身财产、劳动就业等方面的合法权益,参与、监督《妇女权益保障法》及其《实施细则》的宣传、贯彻、实施,促进男女平等。

(七)代表全市妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督;参与研究制定有关维护妇女儿童权益方面的规范性文件,并监督实施。

(八)为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为我市妇女儿童办实事、办好事。

(九)建立与我市各族各界各国妇女的友好交往,增进了解和友谊,加强合作。

(十)完成市委、市政府交办的其它工作。

二、部门机构设置及人员构成

根据上述职责,牡丹江市妇联共设6个内设职能部(室):办公室、组织联络部、宣传与家庭儿童工作部、生产部、权益部、妇儿办。牡丹江市妇联预算是妇联本级收支计划,市妇联2018年机构改革取消下属机构牡丹江市妇儿工委办公室。机关编制19人,比去年增加2人,实际在编在岗:14人,比去年减少一人;退养2人,退休11人,比去年增加一人。人员变动原因是退休一人,机构改革编制增加2人。

 

 

      第二部分 牡丹江市妇联2019年部门预算报表

 

 一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

 详见附表1-12

第三部分 牡丹江市妇联2018年部门预算情况说明

 

一、部门收支总体情况表说明

按照综合预算的原则,市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。

牡丹江市妇联2019年收支总预算为229.16万元,全部收入均为一般公共预算收入229.16万元,支出包括:一般公共服务支出164.55万元、卫生健康支出8.46万元、住房保障支出17.83万元,社会保障和就业支出38.32万元。

2018年收支总预算233.51万元,一般公共预算收入233.51万元,一般公共服务支出为185.11万元,医疗卫生与计划生育支出8.17万元,住房保障支出17.2万元,社会保障和就业支出23.03万元。

二、2019年比2018年部门一般公共预算收入减少4.35万元,同比减少1.86%;2019年比2018年部门预算支出减少4.35万元,同比减少1.86%;2019年比2018年一般公共服务支出减少20.56万元,同比减少11.11%,主要原因是一是退休人员统筹内工资移交社会养老保险机构;2018年增加社会保障和就业支出23.03万元,主要是机关基本养老保险缴费支出;2019年比2018年住房保障支出增加0.63万元,同比增长3.66%,主要原因:在职及离退休人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。  

二、部门收入总体情况表说明

牡丹江市妇联2019年收入预算229.161万元,其中一般公共预算收入229.16万元, 占100%;

2018年收入预算233.51万元,其中一般公共预算收入233.51万元,占100%;

2019年比2018年部门一般公共预算收入减少4.35万元,同比减少1.86%,主要原因是一般性支出缩减和行政在职人员退休一名。

三、部门支出总体情况表说明

牡丹江市妇联2019年部门总支出229.16万元,基本支出219.02万元,占95.58%;项目支出10.14万元,占4.42%;

2018年部门总支出233.51万元,基本支出222.87万元,占95.44%;项目支出10.64万元,占4.56%;

2019年比2018年部门预算支出减少4.35万元,同比减少1.86%;其中基本支出减少3.85万元,同比减少4.42%,主要原退休一人,人员工资减少;项目支出减少0.5万元,同比减少4.7%,主要原因是一般性支出压缩。

四、财政拨款收支总体情况表说明  

牡丹江市妇联2019年部门预算财政拨款总收入为229.16万元,收入包括:经费拨款227.66万元、国有资源(资产)有偿使用收入1.5万元。部门预算财政拨款总支出包括:一般公共服务支出164.55万元、社会和保障和就业支出38.32万元、医疗卫生与计划生育支出8.46万元、住房保障支出17.83万元。

2018年部门预算财政拨款总收入为233.51万元,收入包括:经费拨款232.31万元、国有资源(资产)有偿使用收入1.20万元。部门预算财政拨款总支出包括:一般公共服务支出185.11万元、社会和保障和就业支出23.03万元、医疗卫生与计划生育支出8.17万元、住房保障支出17.20万元。

2019年比2018年部门一般公共预算财政拨款收支减少4.35万元,同比减少1.86%;其中经费拨款减少4.65万元,同比减少2%,主要原因:一是退休人员工资纳入社会保障和就业支出;二是在职人员减少。国有资源(资产)有偿使用收入增加0.3万元,同比增长25%,主要原因是出租房屋按财政要求涨房租,按比例下拨增加。2019年比2018年一般公共服务支出减少20.56万元,同比减少11.11%,主要原因:一培训费减少。2019年比2018年医疗卫生与计划生育支出增加0.29万元,主要原因是工资变动,按比例增加。2019年比2018年住房保障支出增加0.63万元,同比增长3.66%,主要原因是人员工资调整,导致住房公积金、提租补贴增加影响。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明   

牡丹江妇联2019年一般公共预算财政拨款支出229.16万元,比上年减少4.35万元,同比减少1.86%,其中:一般公共服务支出164.55万元,占71.81%,同比减少11.11%;主要原因是退休人员工资调整到未归口管理的行政单位离退休项目,社会保障和就业支出38.32万元,占16.72%,同比增长66.39%,主要原因是退休人员工资调整到未归口管理的行政单位离退休支出纳入社会保障和就业支出中;卫生健康支出8.46万元,占3.69%,同比增长3.55%,主要原因人员工资调整,基本医疗保险费预算增加;住房保障支出17.83万元,占7.78%,同比增长3.66%,主要原因是在职及离退休人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

2019年部门一般公共预算财政拨款支出229.16万元,其中工资福利支出176.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、基本医疗保险等支出,占77.23%,同比减少0.7%;按定额管理的商品服务支出26.32万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费等支出,占11.49%,同比减少7.94%;主要原因:一般性支出压缩;对个人家庭补助支出15.71万元主要包括退休费、退休人员采暖补贴等支出,占6.86%,同比减少27.41%;主要原因:一是离休干部减少1人。二是退休人员统筹内工资移交养老保险机构;项目支出10.14万元,占4.42%,同比减少4.67%。主要原因:一般性支出压减。

七、部门政府一般公共预算经济分类支出表说明

牡丹江市妇联2019年政府一般公共预算财政拨款支出229.16万元,同比减少1.86%,其中:机关工资福利支出176.99万元,占77.23%,同比减少0.7%,基本与上年持平。主要原因在职退休一人;机关商品和服务支出36.46万元,占15.91%,同比增长5.41 %,主要原因:机构改革妇儿办并入市妇联,预算纳入机关;对个人和家庭的补助支出15.71万元,占6.86%,同比减少2.12%;主要原因:一是离休干部减少1人。二是退休人员统筹内工资移交养老保险机构。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

牡丹江市妇联2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,所以此表为空表,无数据。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

牡丹江市妇联2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出,故表五《政府性基金预算经济分类支出表》为空表,无数据。

十、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

 牡丹江市妇联2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出表(政府经济科目)》无数据,为空表。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

牡丹江市妇联2019年部门预算“三公”经费,“三公”经费财政拨款支出0.3万元,占年度部门预算财政拨款支出的0.13%,比上年支出减少1.85万元,主要原因是2018年追加一笔专项公务接待费2.15万元,2019年没有。

因公出国(境)经费预算没有,公务接待费预算0.3万元,占“三公”经费财政拨款支出的100%,主要用于接待省妇联来我市进行调研、考察等工作接待支出。比上年减少1.85万元,主要原因市妇联压缩公务接待费支出预算。公务用车购置及运行维护费预算没有。

十二、预算绩效情况说明

2019年,按照财政支出部门绩效预算要求,牡丹江市妇联共设置了13项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标5项,分别为:1、召开三八国际劳动妇女节表彰大会,评选各类先优典型和先进集体190个。2、实施家庭文明行动,开展寻找最美家庭活动,评选最美家庭20户。3、实施巾帼关爱行动,走访慰问儿童福利院、贫困妇女预计资金3万元 4、实施创业创新巾帼行动,免费开展城乡妇女家庭服务技能培训班10期5、开展“春蕾助学 金秋圆梦”活动,募集资金30万元 ;财政财务管理绩效目标8项,分别为:1、公务出国(境)费用支出,比上年只减不增2、车辆购置及运行费用支出,比上年只减不增3、公务接待费用支出,比上年只减不增,4、水电费支出,比上年只减不增,5、会议费支出,比上年只减不增。6、非税收入完成年初预算收入的100%,7、项目支出额不超项目预算,8、财政财务法规制度执行面达到100%。

根据规定,2019年市妇联实行绩效目标管理的项目13个,涉及预算金额229.16万元。绩效目标详见附表。

十三、机关运行经费安排说明

牡丹江市妇联2019年机关运行经费26.32万元,比上年减少2.27万元,同比降低7.94%,主要原因:一一般性支出压缩。包括:办公费0.7万元、邮电费0.1万元、差旅费2万元、培训费1.54万元、印刷费0.6万元、工会经费2.54万元、其他交通费15.31万元、体检费2.16万元。

十四、政府采购情况说明

市妇联2019年部门预算政府采购部门预算为零,全部采购为省妇联专项拨款的临时性采购。

十五、国有资产占有使用情况说明

牡丹江市妇联2019年国有资源(资产)有偿使用收入1.5万元,比上年增加0.3万元,同比增长25%,主要原因是单位房产出租出借收入增加。

截止2019年末,部门办公用房两处,建筑面积795.77平方米,总价值99万元,两外产权均为牡丹江市妇女联合会所有。一处面积为610.77平方米现已打造成巾帼众创空间,用于扶持女大学生创业办公场所,另一处面积为185平方米,目前处于出租状态。

 

 

 

第四部分 名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门预算编制手册》,对牡丹江市妇联2019年部门预算中相关名词解释如下:

    一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

七、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

八、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

九、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十、医疗补助支出:反映用于医疗保障方面的支出。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十三、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

十五、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  

十七、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

、“三公”经费一般公共预算:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

  (一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

   (二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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