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牡丹江市妇联2018年度部门决算及有关情况说明
作者:admin   责任编辑:admin   2019年08月15日
    

 

 

 

 

牡丹江市妇联2018年度部门决算

及有关情况说明

 

 

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牡丹江市妇联

2019年8月15

 

 

 

 

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、内设机构及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分  2018  年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展说明

第四部分 名词解释

 

 

牡丹江市妇联2018年度

部门决算及有关情况说明

 

第一部分 门概况

一、主要职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江市妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(牡市编发〔2002〕26号)和《牡丹江市机构编制委员会关于市妇联组织部与宣传部分设的批复》,牡丹江市妇联主要职责为:

(一)围绕党的中心任务,指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。

(二)调查研究全市各阶层妇女儿童的情况、问题,提出建议并及时向市委和市政府反映。

(三)指导和推动全市农村妇女的“双学双比“活动及城镇妇女的”巾帼建功“活动;组织、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

(四)指导全市各级妇联的宣传工作。教育、引导全市广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神;开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高全市妇女素质;表彰全市各行各业先进妇女,促进女性人才成长。

(五)负责处理接待日常妇女群众的来信来访工作。

(六)依法维护妇女婚姻家庭、人身财产、劳动就业等方面的合法权益,参与、监督《妇女权益保障法》及其《实施细则》的宣传、贯彻、实施,促进男女平等。

(七)代表全市妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督;参与研究制定有关维护妇女儿童权益方面的规范性文件,并监督实施。

(八)为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为我市妇女儿童办实事、办好事。

(九)建立与我市各族各界各国妇女的友好交往,增进了解和友谊,加强合作。

(十)完成市委、市政府交办的其它工作。

二、内设机构及编制

牡丹江市妇联设6个内设职能部(室):办公室、组织联络部、宣传与家庭儿童工作部、生产部、权益部,妇儿办。因机构改革原市政府妇女儿童工作委员会并入市妇联,所以职能部(室)增加一个妇儿办。我单位共有行政编制19人,截止到2018年12月末,在岗16人(含退养2人),退休11人,共27人,比2017年在岗减少1人,退休增加一人。主要原因:一名在职干部退休。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

市妇联2018年度部门决算编报范围只有妇联本级。

第二部分 2018年度部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8/uploads/ckeditor/files/2019/0919/1568887643238.xls

 

第三部分 门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

1、收入支出决算表说明

牡丹江市妇联2018年度财政拨款收入317.77万元,全年决算总收入317.77万元。2017年度当年决算总收入318.47万元,与上年相比财政拨款收入减少0.7万元,减少为0.22%。主要原因:是单位行政经费缩减。

2018年度全年支出317.77万元,其中一般公共服务支出257.22万元,占比80.95%;社会保障和就业收入35.74万元,占比11.25%;医疗卫生与计划生育支出8.21万元,占比2.58%;住房保障支出16.61万元,占比5.22%。2017年度全年支出324.39万元,2018年度比2017年度全年支出减少6.62万元,主要原因是单位行政经费缩减。

2、收入决算表说明

牡丹江市妇联2018年度公共预算总收入317.77万元,其中一般公共服务支出257.22万元,占80.95%。一般公共服务支出包括2项支出,分别为:行政运行支出192.86万元,占60.69%;一般行政管理事务支出64.36万元,占20.25%;社会保障和就业支出35.74万元,占比11.25%,包括2项支出,分别为未归口管理的行政单位离退休支出14.93万元,占4.69%和机关事业单位基本养老保险缴费支出20.81万元,占6.54%;医疗卫生与计划生育支出8.21万元,占比2.58%;住房保障支出16.61万元,占比5.22%,包括2项支出分别为住房公积金13.18万元和提租补贴3.43万元。

3、支出决算表说明

牡丹江市妇联2018年度一般公共预算总支出317.77万元,其中基本支出253.41万元,占总支出的79.75%;项目支出64.36万元,占总支出的20.25%。2018年度比2017年度全年支出减少6.62万元,主要原因是单位行政经费缩减。其中基本支出包括一般公共服务支出257.22万元,占80.95%。一般公共服务支出包括2项支出,分别为:行政运行支出192.86万元,占60.69%;一般行政管理事务支出64.36万元,占20.25%;社会保障和就业支出35.74万元,占比11.25%,包括2项支出,分别为未归口管理的行政单位离退休支出14.93万元,占4.69%和机关事业单位基本养老保险缴费支出20.81万元,占6.54%;医疗卫生与计划生育支出8.21万元,占比2.58%;住房保障支出16.61万元,占比5.22%,包括2项支出分别为住房公积金13.18万元和提租补贴3.43万元。

4、财政拨款收入支出决算总表说明

牡丹江市妇联2018年度一般公共预算财政拨款317.77万元,2018年度全年财政拨款收入财政拨款收入317.77万元。2018年度本年财政拨款收入318.47万元比2017年度财政拨款收入317.47万元,减少0.7万元,减少为0.22%。2018年度年初预算233.51万元,当年财政拨款收入数为317.77万元,其中一般公共服务收入257.22万元,社会保障和就业收入35.74万元,住房保障收入16.61万元,医疗卫生与计划生育收入8.21万元。比预算数增加84.26万元,预算与收入差异率为26.52%,预算与决算差异率为26.52%。其中基本支出预、决算差异率为13.7%,项目支出预、决算差异率为504.89%。主要原因:一是省妇女工作专项经费44万元不在预算之列。二是妇代会会议费12.85万元和财政追加一笔“中国女企业家走进牡丹江商务考察对接活动”经费2.1万元不在预算之列。

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

牡丹江市妇联2018年度一般公共公共服务支出总支出317.77万元,由于市妇联压缩各项开支,因此,较上年决算减少6.62万元。其中基本支出253.41万元,占总支出的79.75%;基本支出包括:行政运行支出192.86万元,占60.69%;社会保障和就业支出35.74万元,占11.25%;医疗卫生与计划生育支出8.21万元,占2.58%;住房保障支出16.61万元,占5.23%。项目支出64.36万元,占20.25%。项目支出包括:一般行政管理事务支出64.36万元。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

牡丹江市妇联2018年度一般公共预算财政拨款基本支出253.41万元,比2017年度一般公共预算财政拨款基本支出257.22万元减少3.81万元,主要为单位行政经费缩减。人员经费合计支出223.11万元,占88.04%,其中工资福利支出205.84万元,占81.23%,对个人和家庭的补助支出17.27万元,占6.82%。公用经费支出30.3万元,占11.96%,其中商品和服务支出为30.02万元和资本性支出0.28万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出说明

牡丹江市妇联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,“三公”经费支出情况:2.15万元,年初预算数为零、上年决算数为0.298万元。比上年决算增加1.852万元。主要原因:追加一笔“中国女企业家走进牡丹江商务考察对接活动”经费。

8、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

牡丹江市妇联2017年度部门决算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表《政府性基金预算财政拨款收入支出表》无数据

二、“三公”经费支出说明

牡丹江市妇联2018年度部门决算无公务车购置及运行支出以及因公出国(境)支出。公务接待费为2.15万元,全部为“中国女企业家走进牡丹江商务考察对接活动”经费。年初预算数为零、上年决算数为0.298万元。比上年决算增加1.852万元。主要原因:追加一笔“中国女企业家走进牡丹江商务考察对接活动”经费。

三、机关运行经费支出说明

2018年本部门机关运行经费支出28.59万元,比上年增加4.95万元,同比增长20.94%,主要原因:一是工会会费增加;二是在职和退休人员体检费增加。

(1)会议费支出情况:2018年会议费为12.85万元,比上年增加11.18万元。主要原因:市常委会决定召开五年一次的妇女代表选举大会。

(2)培训费支出情况:2018年部门培训费17.1万元,比上年减少32.81万元。主要原因:主要是培训经费下拨时间晚 提前用省妇女工作专项经费支出。

(3)其他对部门影响较大的支出情况:主要是差旅费支出较大,主要原因:一是差旅费补助标准提高。二是省妇联组织外出学习次数较多。三是外出向上争取项目,导致了我单位差旅费支出较大。

四、政府采购支出说明

2018年度市妇联政府采购支出总额26.21万元,其中:政府采购货物支出26.21万元、采购办公用电脑、打印机、数码相机、复印机等电子设备及办公家具等用于妇女之家、培训基地建设。我单位政府采购资金来源于省妇女工作专项经费,用于扶持妇女发展基地建设。主要用于办公和培训设备的购置。

五、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,市妇联国有资产中没有车辆,没有价值200万元以上大型设备,没有专用设备。目前,国有资产只有办公用的电脑、打印机、数码相机、摄像机、复印机、速印机等电子设备及办公桌椅、会议桌椅、沙发、卷柜等。

六、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,2018年度我部门组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。按照《2018年市直部门财政支出绩效评价考核内容及标准》,确定市妇联绩效自评得分97,档次为优。绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,市妇联组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及一般公共预算支出257.22万元,自评覆盖率达到100%。从评价情况来看,按照2018年度政府设定的部门工作目标进行分解,严格依据既定经费支出方向,在确保重点支出和基本支出的前提下,厉行节约、合理计划、规范支出,保证部门工作高校有序运转。制定科室绩效目标考评办法,实行主要领导监督制,分管领导带头制,部门科室负责制,严格做好预算草案报送的时效性、预算编制准确性、绩效指标明确性、预算公开及时性和预算公开内容全面性,控制预算资金的使用情况。
   2、部门决算中项目绩效自评结果。
   3、2018年度我部门决算中没有项目支出绩效评价。

第四部分 

根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市妇联 2018年度部门决算中相关名词解释如下:

 一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

三、一般公共服务类支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

四、“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

五、机关运行经费支出口径:机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

六、国有资产经营收入:指国家凭借其所拥有的资产取得的财政收。国有资产收入来源包括:从经营性国有资产取得的国有资产经营收入,从非经营性国有资产、资源性国有资产取得的转让、使用等收入。

七、医疗补助支出:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

八、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 

 

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